一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************328
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 水仙 瓶装 净化空气9ml 6 54.0 水仙9ml 验收通过 2 绿药膏蚊虫叮咬轻度烧创伤10g 8 48.0 无品牌10g 验收通过 3 立白 3.5KG 洗衣粉皂粉 8 160.0 立白/Liby3.5KG 验收通过 4 南孚 5号碱性电池 普通干电池一节 10 22.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 5 清风 茶臻 纯品抽纸150抽3层绿茶香型 抽纸一提 8 96.0 清风/qingfeng茶臻 验收通过 6 得力 30369 透明封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 8 44.0 得力/deli30369 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
