一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************156
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR078-06 抽纸12提/箱 12 252.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 2 晨光 ADM94812 档案盒20mm PP材质 3 21.0 晨光/M&GADM94812 验收通过 3 庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋 3 15.0 庄太太ZHLA-9003 验收通过 4 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 12 153.6 晨光/M&GQ7 验收通过 5 得力/deli 7393-A4-100彩色复印纸-A4-70g-25包(深红)(包) 2 20.0 得力/deli7393 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 纪承渊
