一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************873
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 宝克 880F 顺滑办公水笔 商务签字笔 学生考试水性笔 10 100.0 宝克/Baoke880F 验收通过 2 立得惠 擦手纸120 卫生间专用擦手纸 1 135.0 立得惠擦手纸120 验收通过 3 三木 2014 票夹/长尾夹 1 14.0 三木/Sunwood2014 验收通过 4 百利文 209 文件袋 50 40.0 百利文209 验收通过 5 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8551ES 验收通过 6 得力 6009 剪刀 2 10.0 得力/deli6009 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金明兰
