一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************404
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600ES 0.5mm 中性笔 水笔 签字笔 12支/盒 24 24.0 得力/deli6600ES 验收通过 2 晨光 ASS91387 办公剪刀 手工剪裁剪刀 170mm J 1 7.5 晨光/M&GASS91387 验收通过 3 晨光 ADM94519A A4 5mm 三角杆抽杆夹 资料整理收纳文件夹 10个装 J 1 16.0 晨光/M&GADM94519A 验收通过 4 得力 1654 大号金属面板办公电子计算器 金融财务计算机 1 30.0 得力/deli1654 验收通过 5 得力 打印/复印纸 A4/70g 绿柏 8包装（500张/包） 1 185.0 得力/deli打印/复印纸 验收通过 6 华硕 UT280 人体工学红光有线鼠标 1 48.0 华硕/AsusUT280 验收通过 7 别针/回形针/大头针 欧标 B2593 欧标(MATEIST)三角回形针 B2593 28mm 100枚/盒 盒 10 19.9 欧标B2593 验收通过 8 得力 8308 A4透明 按扣资料 文件袋 30 30.0 得力/deli8308 验收通过 9 宝珠/走珠/签字笔 得力/deli S856 0.5mm签字笔 24 34.8 得力/deliS856 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄英娜
