一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 红花岗区曾丽琴文具办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************754
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0042 彩色工字钉 金属不锈钢绘画图钉80枚/盒 40 120.0 得力/deli0042 验收通过 2 晨光 AJD95744 高粘度手工棉纸宽 双面胶办公 宽9mm*长10Y（32卷装） 2 50.0 晨光/M&GAJD95744 验收通过 3 晨光 ABS92743 6#15mm 60只/罐 彩色长尾夹 小号金属票据夹办公燕尾 夹票夹/长尾夹 20 160.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 4 晨光 ABS92740 文具3#32mm 24只/盒 彩色长尾夹 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 15 120.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 5 ******办公室票夹 燕尾夹 4#25mm48只装 20 200.0 鼎力DL6064 验收通过 6 南孚 5号电池2粒装 普通干电池1对 30 105.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 7 晨光 ASGN7102 文具9g顺滑固体胶 耐用胶棒 办公学生手工固体黏胶 单个装 90 90.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 8 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 105.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李伶波
