一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 开阳县徐伍英小百货
三、 *采购项目编号： ************843
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年8月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYRAY75 档案袋 100 2000.0 晨光/M&GAPYRAY75 验收通过 2 得力 27036 10只55mmA4加厚PP粘扣档案盒 1 65.0 得力/deli27036 验收通过 3 晨光（M&G） ACF60703 单支 12ml涂改液 钢头修正液 修正笔 改正液 7 21.63 晨光/M&GACF60703 验收通过 4 晨光(M&G) K35/0.5mm 黑色中性笔 4 10.0 晨光/M&Gk35 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙海玲
