一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙圆规文具用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************330
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 贝傅特 牛皮卡纸 双面打印纸硬卡纸 29 678.6 贝傅特牛皮卡纸 验收通过 2 海斯迪克 HKCL-695 透明加厚收纳箱 10 1010.0 海斯迪克HKCL-695 验收通过 3 安赛瑞 39938一次性鞋套 1 28.5 安赛瑞39938 验收通过 4 得力 33321A 小拉杆夹（10只装）9mm 39 425.1 得力/deli33321A 验收通过 5 清风 B02B7MCN 无芯长卷卫生纸3层75g*30卷 10 440.0 清风/qingfengB02B7MCN 验收通过 6 得力 0037 回形针 20 76.0 得力/deli0037 验收通过 7 得力 VR119 修正液学生涂改液改正液 10 570.0 得力/deliVR119 验收通过 8 得力 9384 三联单栏收据财务手写收据单 22 325.6 得力/deli9384 验收通过 9 得力 8553ES 长尾夹燕尾夹 20 212.0 得力/deli8553ES 验收通过 10 登比 32*50 白色塑料袋方便袋打包手提袋32*50cm200只 20 340.0 登比32*50 验收通过 11 得力 30435 胶带胶纸胶条双面胶办公用品 25 25.0 得力/deli30435 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 苟玲莉
