一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************570
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5005 A4/60页商务资料册 活页插袋文件夹 单个装 10 116.0 得力/deli5005 验收通过 2 得力/deli 137*88mm方形快干印台印泥 清晰印记 财务用品 办公用品 红色9864ES 10 99.0 得力/deli9864ES 验收通过 3 得力6505 圆珠笔 0.7mm原子笔 5 42.5 得力/deli6505 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******4022
