一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************757
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年10月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 玛丽 A4 空白图画本 80 160.0 玛丽A4 验收通过 2 晨光 AJD97323 透明胶带 1 9.0 晨光/M&GAJD97323 验收通过 3 晨光 AK 卡纸 300 300.0 晨光/M&GAK 验收通过 4 晨光 AXP96429 文具白色4B办公橡皮 学生考试橡皮擦 单个装 1 2.0 晨光/M&GAXP96429 验收通过 5 兄弟 8K 265*380cm A3 297*420cm单张传统无字奖状 (200张/包） 200 60.0 兄弟/BROTHER8K 265*380cm A3 297*420cm单张奖状 验收通过 6 得力 7103 固体胶（单位：只） 60 180.0 得力/deli7103 验收通过 7 双丰 0230 36*52 白色垃圾袋 全新料纸篓袋干湿分类袋 平口加厚办公家用塑料袋子 20 80.0 双丰0230 验收通过 8 佳帮手 黑色加厚手提垃圾袋45*50 35个/扎 20 100.0 佳帮手45*50 35个/扎 验收通过 9 晨光 APMV0902 36色装马克笔 10 499.0 晨光/M&GAPMV0902 验收通过 10 得力 11821 高光相片纸-4R-200g/㎡(白)(100张/袋 单位：袋) DL 10 120.0 得力/deli11821 验收通过 11 得力 9072 手工白胶(混)(瓶) 30 120.0 得力/deli9072 验收通过 12 南孚 7号 电池2粒/板 七号碱性 聚能环3代 10 50.0 南孚/NANFU7号 验收通过 13 得力 70656 水彩笔 可水洗水彩笔 粗三角杆（12色/盒，12盒/箱） 20 390.0 得力/deli70656 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴义军
