一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************044
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 15021K 带盖脚踩式6L 垃圾桶 3 135.0 茶花15021K 验收通过 2 南孚 5号 5号电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 4 得力 S563 勾线笔 (黑) 12支 4 96.0 得力/deliS563 验收通过 5 清达 TP997 档案盒 28 280.0 清达/QINGDATP997 验收通过 6 清达 TP768 档案盒 5.5cm 36 288.0 清达/QINGDATP768 验收通过 7 得力 9834 四联文件框 灰色 黑色(1只) 3 105.0 得力/deli9834 验收通过 8 好媳妇 AGW-4842 干湿两用吸水拖把 38CM海棉头 5 300.0 好媳妇/OKAYWIFEAGW-4842 验收通过 9 西玛 21313 易嘉 物业垃圾袋平口120*140cm*500个/1件 特大号加厚黑色 适用大号垃圾桶 2 580.0 西玛/CIMA21313 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴鹏
