一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 息烽齐跃办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************004
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年8月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0037 回形针 200枚/筒 1筒装 10 80.0 得力/deli0037 验收通过 2 金悦 45*50cm 垃圾袋平口40只/把 5 40.0 金悦45*50cm 验收通过 3 爱国者 U310-32G U盘 5 250.0 爱国者/aigoU310-32G 验收通过 4 得力 5682 档案盒背宽35mm 30 330.0 得力/deli5682 验收通过 5 得力 s856 针管笔直液式走珠笔大容量12支黑色 20 500.0 得力/delis856 验收通过 6 奔腾 PY-D806-X 饮水机智能茶吧机冷热型 1 699.0 奔腾/PovosPY-D806-X 验收通过 7 公牛 GN402 电源插座 6位总控全长3米 4 200.0 公牛/BULLGN402 验收通过 8 富强 A1塑杯 2 270.0 富强A1 验收通过 9 联想 US100 移动硬盘USB3.1高速SSD黑色 1 699.0 联想/lenovoUS100 验收通过 10 得力 6001 剪刀 5 50.0 得力/deli6001 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 夏长婵
