一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************672
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 擦手纸 16 216.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语,丝享 验收通过 2 游园卡 户外类 50 625.0 A游园卡 验收通过 3 晨光 ADM94514 A4拉链文件袋 50 250.0 晨光ADM94514 验收通过 4 图形品牌 油漆一桶 油漆 涂料（乳胶漆） 5 675.0 图形品牌油漆一桶 验收通过 5 得力/deli Z7547 A4复印纸 打印/复印纸 10 1731.3 得力/deliZ7547 验收通过 6 得力 夹子/收纳夹子 5#燕尾夹 15 150.0 得力/deli燕尾夹2 验收通过 7 两分类垃圾桶 6 450.0 A两分类 验收通过 8 大卷纸 6 720.0 A大卷纸 验收通过 9 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 洗手液 一箱12瓶 40 380.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 验收通过 10 得力 标签贴 20 200.0 得力/deli标签贴 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴志平
