一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 汇川区多色彩图文制作经营部
三、 *采购项目编号： ************943
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 BR204-18E 抽纸 6 510.0 洁柔/C&SBR204-18E 验收通过 2 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒) 10 24.0 得力/deli0018 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1001
