一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 天柱县许闪文体渔具五金交电批发部
三、 *采购项目编号： ************970
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR03-2B 7号碱性普通干电池2粒装 10 50.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 2 南孚 5号 5号碱性聚能环4代普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 得力 30369 高品质高透明封箱胶带/胶纸/胶条 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 1 10.0 得力/deli30369 验收通过 4 得力 0018 回形针 23 46.0 得力/deli0018 验收通过 5 占米 056 不干胶留样标签 20 100.0 占米056 验收通过 6 黑猫 强力洁瓷灵500g 洁厕剂 30 150.0 黑猫/HIMORE强力洁瓷灵500g 验收通过 7 现代美 GP-122 替芯/铅芯 45 675.0 现代美GP-122 验收通过 8 上汇 0051 票夹/长尾夹 2 20.0 上汇0051 验收通过 9 上汇 0053 票夹/长尾夹 2 20.0 上汇0053 验收通过 10 上汇 0055 票夹/长尾夹 2 20.0 上汇/SHANGHUI0055 验收通过 11 金顶牌 364 挂锁 4 20.0 金顶牌364 验收通过 12 得力/deli 5602 3.5cm档案盒 30 240.0 得力/deli5602 验收通过 13 得力/deli 7302 液体胶水 24 48.0 得力/deli7302 验收通过 14 得力/deli 0012 高强度订书钉1000枚/盒装 30 60.0 得力/deli0012 验收通过 15 得力/deli 0307 订书机 5 125.0 得力/deli0307 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖世根
