一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 合肥瑶海区喜来运百货商店
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金力 JL2120-5 双层隔热加厚透明水晶玻璃杯 36 1260.0 金力/GINNIEJL2120-5 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 550ml （550ml×24瓶/1箱） 30 1440.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml 验收通过 3 包裹袋/编织袋90cm*60cm*30cm（加厚） 70 910.0 其他家编织袋打包袋 验收通过 4 吉祥鸟 6831 热水瓶3.2L（单个） 2 136.0 吉祥鸟6831 验收通过 5 得力 6881 中性笔粗头黑色 40 80.0 得力/deli6881 验收通过 6 公牛 GN-609 3米多孔总空多功能插座 2 117.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 7 得力 6600ES 中性笔黑 8 144.0 得力/deli6600ES 验收通过 8 公牛 5米多孔总控（6插位：5孔/2孔） 2 137.0 公牛/BULL606 验收通过 9 安博尔 HB-20D853 快开壶 2 256.0 安博尔HB-20D853 验收通过 10 三和 自喷漆 72 864.0 三和J8A40-60-230 验收通过 11 安全警戒带100米 30 1140.0 无品牌无型号 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周晓敏
