一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************771
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 华彩 A4封面纸 卡纸/皮纹纸 1 20.0 华彩A4封面纸 验收通过 2 南孚 电池碱性干电池 2号电池2节装 LR14中号无汞环保 1 12.0 南孚/NANFULR14 验收通过 3 得力(deli) S555记号笔 10支/盒 黑色 4 79.6 得力/deliS555 验收通过 4 得力 3141 得力（deli）热敏收银纸 57mm*50mm*18m100卷/箱 1 120.0 得力/deli3141 验收通过 5 得力(deli)0.5mm经典办公子弹头中性笔 水笔签字笔黑色12支/盒6600ES 12 96.0 得力/deliDLSX-6600ES 验收通过 6 南孚(NANFU)5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 150 675.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈荣涛
