一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************881
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 正点 E01 檀香型线香 20单圈/盒 300 1650.0 正点/NOONE01 验收通过 2 威力王子 WLWZ-3477 洗手液 480 2784.0 威力王子WLWZ-3477 验收通过 3 安琪 AQ2001 大卷筒纸 60 5040.0 安琪AQ2001 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何婷
