一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 乌当区王耀华文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************210
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年8月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT-200 抽纸 3包*16提/箱 48 936.0 心相印/Mind Act Upon MindDT-200 验收通过 2 得力 5855 抽杆夹 10只 文件夹 10 180.0 得力/deli5855 验收通过 3 晨光 ADM94817B A4/55mm蓝色粘扣档案盒 45 630.0 晨光/M&GADM94817B 验收通过 4 心相印 BT810 卷纸 家用卫生纸 4层【180g每卷*10卷】 12 408.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 5 得力 9534 山形铁票夹铁夹 127mm 银色 5 20.0 得力/deli9534 验收通过 6 晨光 AWG97039 高粘度弯头液体胶120ml 12支装 2 110.0 晨光/M&GAWG97039 验收通过 7 晨光 APY1DK78 文具B5/18K 160张黑色会议记录皮面本 办公笔记本 普惠型商务记事本子 单本装 10 293.0 晨光/M&GAPY1DK78 验收通过 8 公牛 GN-218 5m 多功能插座 3 282.0 公牛/BULLGN-218 5m 验收通过 9 得力 0368 省力订书机 （颜色随机） 6 150.0 得力/deli0368 验收通过 10 晨光 AGPK3512 中性笔 12只装 10 350.0 晨光/M&GAGPK3512 验收通过 11 得力 3721 U盘2.0 16G（银色） 6 318.0 得力/deli3721 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨佳
