一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 都匀市小明文具总汇
三、 *采购项目编号： ************404
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) 5 575.0 得力/deli3724 验收通过 2 晨光 ADM94814 55mm蓝色粘扣档案盒 15 159.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 3 晨光 ABS92863 长尾夹 3 44.7 晨光/M&GABS92863 验收通过 4 得力 1619 文化用品>电子产品及配件>电子计算器 1 46.75 得力/deli1619 验收通过 5 晨光 ASGN7105 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 2 47.5 晨光/M&GASGN7105 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******公安局刑事侦查大队）
